Créance fournisseur et impayé

Bonjour,

J'ai une situation avec un fournisseur qui me pose problème.

En effet nous avons en double une facture à un fournisseur. Nous nous sommes retrouvé avec une créance sur ce fournisseur pour laquelle nous avons demandé le remboursement. Une partie a été remboursée pour le reste est toujours "impayé et ce fournisseur connait des difficultés. Nous avons engagé une procédure de recouvrement et j'aimerai savoir comment comptabilisé la perte probable de cette créance. Constater une provision pour le bilan.

Je ne pense pas pouvoir utiliser la même procédure que pour les clients douteux, s'agissant d'un fournisseur.

Merci pour vos réponses.

Paul

OUPS !!

Si j'oublie la moitié des mots, ça risque de poser problème ....

Il faut lire au début du message, "nous avons PAYER en double une facture à un fournisseur."

PS: je n'ai pas trouvé la fonction éditer le message.

Cordialement,

Re-bonjour,

Je crois avoir trouvé ma réponse.

Je vais provisionner cette "créance" (à 100% certainement) et solder mon compte fournisseur par un sous-compte du 409.

Cordialement,

Bonjour,

C'est effectivement ce qu'il faut faire, car il n'existe pas de 406 (fournisseur douteux) !

Bon courage,

Bonne journée,

Cordialement,

Guillaume