Bonjour,
merci de votre réponse, cela n'est pas évident à expliquer.
setp à novembre 2009, j'enregistre des salaires.
d6411,d6451,d6453,d4654
c431,c4373,c4374,c512 (salaire payer mais charge en attente)
l'urssaf débite début
DEC 2009 les charges correspondantes.
donc d431,d4373,d4374, d512 (charges urssaf)
mais ayant changé de siege social, il annule les cotisations (entre guillemets) puisque l'urssaf envoye courant décembre un récapitulatif des cotisations avec des montants négatifs (le but étant en gros de me rendre les 400 euros débités pour les transférer sur le nouveau compte siret) puisque initialement il fallait les déclarer sur le nouveau compte siret mais celui ci ne m'avait pas encore été communiqué.
donc courant décembre 09, l'urssaf a 400 euros à me rendre (ou a transférer), mais vu qu'ils vont transférer les écritures sur le nouveau siret, je devrais à nouveau les memes 400 euros.
courant février, aucun avoir, remboursement ou autre à eu lieu, cependant ils ont bien transféré sur le nouveau siret, les informations sur les salaires de septemreb à novembre 2009 mais ont débité à nouveau 400 euros de cotisations correspondant à septembre novembre déja payé (l'urssaf n'a pas remarqué ou transféré ou je ne sais pas, que j'avais déja réglé ces cotisations).
je ne sais pas si je suis plus clair.
donc au 31decembre 2009, c'est comme ca que je le vois,
j'ai payé 400 euros de cotisations, qu'ils doivent me rendre mais que je dois rendre.
donc pour moi ca change rien en charge mais en compte d'attente.
donc d4377 (somme à me rendre = 400) et c 431 c4373 c4374 (somme que je dois = 400)
février 2010 l'urssaf débite 400 euros correspondant aux charges 2009 déja enregistrer et pourant débité.
donc d 431 d 4373 d 4374 c 512
ce qui veut dire que j'ai payé 800 euros de charges pour la période septembre 09 à decembre 2009 alors que normalement cela n'est que 400 euros.
l'urssaf me doit toujours 400 euros que j'ai intialement écrit ci dessus au 31 decembre 2009 par d4377.
après de multiples appels, je pense qu'ils ne vont pas me les rendre sur le compte mais déduire les 400 euros des prochaines cotisations mais je pense que cela ne chnage rien à mes écritures.
sont elles bonnes ? ai je été plus clair..
merci de votre aide.