KPMG

Controle mensuel de la TVA

3 réponses
776 lectures
Ecrit le : 27/11/2014 10:06 par Isa2175

Bonjour,

Je souhaiterai savoir comment je peux contrôler mensuellement ou pour cette fin d'année (année comptable = année civile) ma TVA collectée ? Besoin du grand livre clients (je suppose) ainsi que le ou les montants déclarés de TVA.

Je doute quant au mois qu'il faut utiliser.

Merci de m'informer des documents nécessaires ainsi que les mois dont j'ai besoin ainsi que les démarches

Merci de répondre à mes questions pour une vérif pour le mois de Septembre pour commencer !!



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Isa

Re: Controle mensuel de la TVA

Ecrit le : 27/11/2014 11:22 par Benjaminantier

Bonjour,

Avec si peu de détails cela ne pas être facile de vous éclairer :)

Je suppose que vous déclarez votre TVA sur les encaissements ? Si tel est le cas, votre TVA collectée déclarée doit être égale aux comptes de produits (soumis à TVA cela va de soi) + dû client N-1 (ou M-1) - dû client N (ou M) - acomptes reçus N-1 + acomptes reçus N.

A ces éléments peuvent s'en ajouter d'autres dans certains cas (comptes d'impayés, ...).

Cordialement,



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Benjamin Antier--Chef de mission expertise comptable
Un petit vote pour mes messages est toujours apprécié :)

Re: Controle mensuel de la TVA

Ecrit le : 29/11/2014 17:30 par Philippedu62

bonjour,

un exemple simple :

hypothèses: un seul taux de tva : 20%, vous êtes sur les encaissements (vous êtes donc un prestataires de services)

A la fin de chaque mois et à la fin de l'année, le compte clients collectif 411000 doit être "symétrique" au compte de TVA 445700 (éditez une balance après avoir comptabilisé vos ventes et vos encaissements)

Si vous avez un poste clients 411000 de 120.000€ votre compte clients, le compte de tva doit être égal à 20.000€.

Si vous avez plusieurs taux de TVA, je ne peux vous conseiller d'utiliser un compte collectif client et de tva par taux, exemple 411010 et 445710.

cordialement

Re: Controle mensuel de la TVA

Ecrit le : 01/12/2014 09:57 par Isa2175

Merci pour vos réponses dés que je peux je contrôle cette TVA.

Et vous informe



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Isa
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