KPMG

Comptabiliser une facture de montant différent

2 réponses
208 lectures
Ecrit le : 03/08/2020 15:20 par Lilizap

Bonjour,

Ma question est surement stupide, mais il n'empêche que je n'arrive pas à y répondre.

J'ai versé deux acomptes d'un certain montant à un hotel.

On me fait parvenir une facture d'un montant supérieur de 50 €.

J'ai demandé à ce qu'on refasse la facture, aucune nouvelle. On ne me réclame même pas cette différence. 

Comment puis-je comptabiliser ? Je vais avoir un écart de 50 € et je ne pourrais pas lettrer mon compte. 

Merci pour votre aide.

Re: Comptabiliser une facture de montant différent

Ecrit le : 04/08/2020 14:52 par Francoisecnd

Bonjour Lili.

Sans document complémentaire de votre fournisseur ( nouvelle facture, avoir, ou document formel vous exonérant de ce complément de facture ), je vous conseillerai, dans un premier temps, de laisser donc ces écritures telles quelles et de ne pas lettrer donc.

Si, effectivement, après un certain délai ( disons 1 an ), votre fournisseur ne se manifeste toujours pas, vous pourrez alors passer une OD de "produit divers" pour solder ce compte .

Prenez soin, alors, d'annexer à la facture tout document ( mail, par exemple ) en justificatif du non paiement des 50 euros ( au cas où ils vous seraient réclamés ultérieurement ).

Cordialement,

Françoise



--------------------
<p>Merci de ne pas me contacter par mail, car je ne donnerai aucune suite !<br></p><p>Désolée pour les accents : impossibles à utiliser correctement depuis ma tablette !</p><p></p>

Re: Comptabiliser une facture de montant différent

Ecrit le : 04/08/2020 16:59 par Lilizap

Merci beaucoup pour votre réponse rapide et très précise.

Vous m'avez bien aidé.

Twitter   Facebook   Linkedin

Pour poster un nouveau message, vous devez vous enregistrer en tant que membre ou vous connecter à votre compte.
L'inscription est rapide et gratuite !

Inscription nouveau membre   Connexion

Perte de nom d'utilisateur   Perte de mot passe
EFL