bonjour,
j'ai une entreprise agricole, mon fournisseur à qui je fais des prestations de services ma vendu du matériel.
Sur les factures de prestations de services, il me retiens des montant compenser(échéance du matériel vendu) comment puis je le comptabiliser?
merci.
Bonjour,
Je ne suis pas sur d'avoir tout compris.
Ce que j'ai compris, c'est que vous avez un fournisseur qui vous a vendu du matériel.
Et ce fournisseur, vous lui avez vendu des prestations de service, donc il devient un de vos clients.
Est-ce bien cela ?
Cordialement.
Bonsoir,
oui c'est bien cela.
Mon fournisseur me retiens sur la facture de prestations de service, la première échéance du matériel. Je sais pas comment le rentrer en comptabilité, vu qu'il devient mon client.
merci.
Bonsoir,
Normalement, votre fournisseur a du vous faire une facture pour l'achat du matériel et vous, vous avez du lui faire une facture pour la vente de prestations de services.
N'est-ce pas ?
bonsoir,
c'est un peu particulier car, le fournisseur établie la facture de vente et d'achat des prestations.
merci
bonjour,
pour récapituler, la même société pour qui je fais mes prestations de services et mon fournisseur, mon client est mon établissement de financement.C'est lui qui rédige ma facture d' achat avec les autres montant compensé retenue (achat de matériel).
mon fournisseur compte 401
client compte 411
Etablissement financier compte 517 (est il le bon compte?)
merci
Bonjour,
Vous voulez dire que votre fournisseur vous a fait une facture d'achat et aussi une facture de vente alors que c'est vous le vendeur. Je ne comprends pas bien. Pouvez-vous m'expliquer ?
Cordialement
bonjour,
la société pour qui je travail et:
-mon fournisseur: me fait ma facture de vente(le matériel)
-mon client : me fait ma facture achat(prestation de service)
-mon établissement financier: me retient sur ma facture d'achat mon matériel
puis-je le comptabiliser en 517 ?
merci
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