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Comptabiliser le solde de l'IS

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Natcompta
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Re: Comptabiliser le solde de l'IS
Ecrit le: 18/04/2007 16:19
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Message édité par Natcompta le 18/04/2007 16:20
Trés bien ! J'y vois plus clair merci !

Donc :

- Partie des IFA qui n'est plus imputable : en 697 et à réintégrer.
- Partie IFA encore imputable : à laisser dans le 444

- Les 2 € de l'inconnu dans un compte 758 par exemple
(je n'ai rien trouvé dans les déclarations archivées)

- Les 50 € de "Contribution LDF 1995 " à laisser dans le 444 :
D'après les déclarations, c'est un certain pourcentage sur l'IS de 3 à 6 % selon les années. Je ne sais pas non plus ce que c'est. Cela a été enregistré par l'ancienne comptable.

Je pense que cela devrait aller comme cela.

Encore Merci


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Bercion
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Re: Comptabiliser le solde de l'IS
Ecrit le: 23/04/2007 16:11
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Citation : Nad64 @ 18.04.2007 à 15:21
Je me suis moi-même embrouillée dans les années dans mon posst précédent au sujet des IFA. Je pensais que c'était l'IFA de 2007 au 15/03/07 que vous n'aviez pas réglé...

Analysons votre solde:
L'IFA 2006, ok, votre cher patron ne l'ayant pas signé, c'est normal que vous l'ayez en compte.
Les IFA 2001 (complément), 2002,2003 sont perdus et doivent être comptabilisés en 697. (à réintégrer fiscalement)
697(d) 444c
L'IFA DE 2004 peut s'imputer sur l'IS de 2004, 2005 (je pense que ça n'a pu être fait puisque vous l'avez encore en compte) et 2006. Comme vous n'êtes pas à jour dans votre relevé de solde, je ne sais pas si vous pourrez l'imputer.
Si vous le pouvez il se soldera lors du paiement, si non, à comptabiliser également en 697.
Pour l'IFA 2005, vous pourrez l'imputer au titre de l'IS de 2007, donc pour l'instant il reste en 444.

Pour les 2€, je ne sais pas trop ce que c'est, ils doivent pouvoir être soldés en produits divers.

Par contre, je ne sais pas ce qu'est la contribution LDF.

J'espère ne pas m'être embrouillée dans les années.

Cordialement,

Bonjour,

j'etais absente je n'ai pas pu suivire le sujet complétement..

Je reviens sur l'enregistrement de l'impot société, effectivement à fin 2006 il a été enregistre comme tel 695 au débit et au crédit 444 comme une provision à payer + les ifa.

mais j'ai une petite question,

l'is, finalement payé apres revue est inférieur a celui prevu a fin décembre je vais donc enregistrer mon paiement dans 444 au débit et au credit de la banque mais on est bien d'accord que du coup le 444 n'est pas soldé et la charge enregistré dans le 695 n'est pas la charge réelle vraiment payé

est-ce normal de laisser cela comme ca?

merci bercion
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