bonjour,
s'il vous plait,j'aimerai savoir si lors de la comptabilisation d'une facture de vente, je peut directement passé l'écriture suivante dans l'hypothèse ou les clients règlent toujours l'intégralité de leur commande avant la livraison:
au débit-: 419...client avance recu
au crédit 70.... vte
cordialement!
Bonjour,
Plus simple
Au débit 512
Au crédit 707
Avec 445710 si tva
cordialement
Christian
bonjour
si tu es en compta d'engagement, je te conseillerai de passer plutôt le débit en 411 et non en 512
cordialement
Bonjour,
je vous remercie pour votre intervention,
mais l'autre souci est que l'avance a été constaté le jour de la réception du reçu de versement par l'écriture suivante:
débit 5.....
crédit 419.... client avance recu
le jour de la facturation peut-on solder directement le compte de l'avance reçu par le compte de la vente:
débit 419...
crédit 70...
ou devrait- on d'abord constaté la créance sur le client avant de la solde par le compte de l'avance:
c'est a dire:
à la facturation:
41... client
70.. vente
écriture d'ordre:
419.... client avance reçu
41..... client
cordialement!
Si tu es un puriste : choix 2
si tu cherches la rapidité : choix 1 est toléré je pense
