Bonjour
je suis confronté à un problème de comptabilisation de tickets de gasoil. En fait, le gérant de l'entreprise sarl a payé le carburant par la cb de la société. Dans les relevés bancaires, je les ai comptabilisé ainsi:
D 6061
C 512
Or la société ne dispose pas de véhicule , c'est le gérant qui utilise sa voiture perso pour des missions. Dans ce cas dois-je contrepasser la première écriture ainsi:
D 6251
C 6061
pour passer à l'indemnité kilométrique .
Merci de votre aide
Bonjour,
Voilà c'est bien, vous remboursez uniquement pour les kilomètres réalisés et non pour le ticket de carburant
Cordialement
Christian
Merci beaucoup Mozo
C'est à dire mon écriture est correcte?
Dans le cas où les frais de IKM sont supérieurs à ceux enregistrés de carburant, dois je rajouter une écriture de type:
D 6251
C 455
Et si c'est le contraire je réintègre extracomptablement les dépenses du carburant?
Merci encore de votre réponse
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