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Comptabilisation d'un colis en contre-remboursement

2 réponses
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Ecrit le : 09/04/2009 01:01 par Fbg
Bonjour à tous,

Voici mon intérogation, nous commencons à vendre des produits de nettoyage en plus de notre activité de services de nettoyage, et dans le cadre d'une vente à un client, nous avons utilisé, pour l'expédition, le colis en contre-remboursement.

Donc d'un côté nous avons une facture de la poste pour ce colis
et le l'autre la refacturation de ces frais sur la facture du client.

j'ai passer la facture du client comme ceci:
4457 crédit, la tva
7074 crédit, les produits
6242 crédit, les frais d'exp
4100 débit

Ma question est la suivante:

Comment dois-je enregistrer la facture de la poste?

Sont-ce des frais d'affranchissement ou autre chose (transport sur vente)? Et serait-ce la meme chose si il s'agissait d'un colis "normal"?

Doit-il y avoir un lien entre la facture de la poste et celle du client?

Par avance merci mille fois pour votre attention et je l'espère vos réponses.

Cordialement,

FBG.

Re: Comptabilisation d'un colis en contre-remboursement

Ecrit le : 09/04/2009 10:01 par Nad64
Bonjour,

Pour ma part, j'aurais enregistré la vente de marchandise en 707, le transport refacturé en 7085 et la TVA sur le total.
La facture de la poste en 6242.

Cordialement,

--------------------
Nadine

Re: Comptabilisation d'un colis en contre-remboursement

Ecrit le : 11/04/2009 18:24 par Fbg
Bonjour Nad,

Ah bah merci je ne savais pas!

Vive ce forum!

Cordialement,

FBG
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