Bonjour
je ne sais pas comment solder un compte fournisseur.
Nous avons plusieurs sociétés du même groupe.
l'entreprise 1 devait payer un fournisseur sauf que suite a une erreur c'est l'entreprise 2 qui l'a payé.
donc pour comptabiliser le virement réel : j passe D fournisseur /c 512 2
puis l'entreprise 1 doit rembourser la 2 pour ce prélèvement; donc D 455/C512 1
Sauf que je ne sais plus comment solder le compte fournisseur dans l'entreprise 1 qui devait des le début le payer s'il avait pas cette erreur.
Je ne sais pas si je suis clair dans mes propos.
Je vous remercie pour votre aide.
Cordialement
Bonjour,
Je suppose que la facture a été comptabilisée dans l'entreprise 1.
Dans l'entreprise 2: comptabilisez : 455D à 512C
Dans l'entreprise 1 : comptabilisez : 401D à 455C
Les comptes courants seront réciproques et le compte fournisseur soldé.
merci bien pour votre reponse
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