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Cadrage de TVA et déclaration sur débit

5 réponses
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Ecrit le : 29/08/2018 09:14 par Annielegay

Bonjour,

J'ai consulté les différents sujets sur le cadrage de la TVA, mais un élément me fait défaut.

En effet, la société vend des produits et vend des prestations de service à la fois. Il n'a pas été demandé de déclaration sur débit. Il faut donc, chaque mois, calculer la base sur ventes et la base sur prestations (le tout est à 20%).

Je ne sais pas comment organiser le cadrage. Et j'ai besoin d'aide.

Je vous remercie par avance

Cordialement



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Annie

Re: Cadrage de TVA et déclaration sur débit

Ecrit le : 29/08/2018 09:34 par Philippedu62

Bonjour,

A mon sens, il conviendrait de créer un compte:

client sur les débits et un compte sur les encaissements

tva sur les débits et tva sur les encaissements

Ce qui permettrait de distinguer les 2 types de ventes.

Re: Cadrage de TVA et déclaration sur débit

Ecrit le : 29/08/2018 09:38 par Annielegay

Bonjour,

Merci Philippedu62, mais cette séparation est déjà faite. Ce que je n'arrive pas à mettre en place, c'est le cadrage pour remettre au Centre de Gestion. 

Je peux effectivement faire un cadrage pour les débits et un pour les PS, mais quid de la banque ? Un même client peut acheter un produit et une PS et dans la banque, on ne peut pas distinguer.

Merci



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Annie

Re: Cadrage de TVA et déclaration sur débit

Ecrit le : 29/08/2018 14:47 par Jean-philippe_stengel

Bonjour,

Le cadrage de TVA pourrait ressembler à cela :

+ Compte 70 xx Ventes / TVA sur débits

+ Compte 70 xx Prestations / TVA sur encaissements

+ Clients HT sur encaissements N-1

- Clients HT sur encaissements N

= Base à declarer sur l'exercice (à comparer avec les CA3)

Autre vérif : le solde du compte 4457 TVA sur encaissements doit correspondre aux comptes clients 411 Clients encaissements.

En espérant avoir pu t'aider,

Cordialement



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Expert-comptable (DEC) Member of Association of Certified Chartered Accountant (ACCA)Chartered Tax Advisor (CTA) - Ireland

Re: Cadrage de TVA et déclaration sur débit

Ecrit le : 29/08/2018 19:06 par Annielegay

Très grand merci, Jean-Philippe. Très clair. Vous m'avez beaucoup aidé, et de nouveau, je vous en remercie.



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Annie

Re: Cadrage de TVA et déclaration sur débit

Ecrit le : 29/08/2018 20:49 par Jean-philippe_stengel

Avec plaisir !!



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