Bonjour,
J'ai consulté les différents sujets sur le cadrage de la TVA, mais un élément me fait défaut.
En effet, la société vend des produits et vend des prestations de service à la fois. Il n'a pas été demandé de déclaration sur débit. Il faut donc, chaque mois, calculer la base sur ventes et la base sur prestations (le tout est à 20%).
Je ne sais pas comment organiser le cadrage. Et j'ai besoin d'aide.
Je vous remercie par avance
Cordialement
Bonjour,
A mon sens, il conviendrait de créer un compte:
client sur les débits et un compte sur les encaissements
tva sur les débits et tva sur les encaissements
Ce qui permettrait de distinguer les 2 types de ventes.
Bonjour,
Merci Philippedu62, mais cette séparation est déjà faite. Ce que je n'arrive pas à mettre en place, c'est le cadrage pour remettre au Centre de Gestion.
Je peux effectivement faire un cadrage pour les débits et un pour les PS, mais quid de la banque ? Un même client peut acheter un produit et une PS et dans la banque, on ne peut pas distinguer.
Merci
Bonjour,
Le cadrage de TVA pourrait ressembler à cela :
+ Compte 70 xx Ventes / TVA sur débits
+ Compte 70 xx Prestations / TVA sur encaissements
+ Clients HT sur encaissements N-1
- Clients HT sur encaissements N
= Base à declarer sur l'exercice (à comparer avec les CA3)
Autre vérif : le solde du compte 4457 TVA sur encaissements doit correspondre aux comptes clients 411 Clients encaissements.
En espérant avoir pu t'aider,
Cordialement
Très grand merci, Jean-Philippe. Très clair. Vous m'avez beaucoup aidé, et de nouveau, je vous en remercie.
Avec plaisir !!
