KPMG

Ca3 mensuel et verification annuelle

2 réponses
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Ecrit le : 24/09/2020 18:32 par Eve1909

Bonjour,

je voudrais calculer le CA3 pour entreprise sur les encaissements.

Est ce que je peux me servir de la balance et si oui comment ?

Ensuite, je voudrais faire une vérification en fin d exercice pour passer régul si nécessaire 

Pouvez vous me dire quels comptes prendre sur la balance..etc..

Merci par avance

Cordialement

Eve  

Re: Ca3 mensuel et verification annuelle

Ecrit le : 24/09/2020 19:26 par Mimi06800

bonsoir, 

je me joins a  cette conversation car interressée par le sujet

je viens d'intégrer une société ou la TVA est sur les debits,  intracommunautaire et à l'export hors UE. J'avoue etre perdue.

Pouvez vous m'éclairer sur la méthodologie à appliquer pour la déclaration mensuelle et également sur le controle annuel.

Vous en remerciant par avance

cordialement

Re: Ca3 mensuel et verification annuelle

Ecrit le : 25/09/2020 14:57 par Eve1909

Bonjour,

Voilà ce que je fais : total de la classe 7 sur balance mois par mois

Je x20% = montant tVa S/ventes = A

Ensuite sur balance toujours mois par mois, je prend Total db 401 COMPTE FRS (en enlevant la poste..etc..ou il n y a pas de TVa)

je ramène ce total en HT x 20% = montant TVA déductible s/frs payées = B

Je fais ensuite A-B = TVA à payer sauf si Tva déductible supérieure à Tva s/ventes = Crédit de tva

Est ce bien cela le calcul ?

Comment puis je faire par contre pour une vérification annuelle ?

Merci par avance à tos ceux qui voudront bien m'éclairer ?

Cordialement

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