Ecrit le: 07/12/2010 15:41Bonjour à tous,
je suis en train de développer un logiciel de gestion commercial pour les petits commerces (coiffeurs, fleuristes, etc.)
Tout ce passe bien et fonctionne, j'ai une question sur ces acomptes.
Pour les tickets (Factures) normal sans acomptes. L'utilisateur saisie les prestations articles, etc.
Ensuite il fait l'encaissement et après le ticket et fermé est comptabilisé dans le chiffre du coiffeur, CA du jour, etc.
Ma question intervient lors de l'acompte, par exemple un client va venir prendre RDV pour dans 1 semaine. Il laisse alors un acompte par exemple de 50 euros.
Quel mode opératoire dois-je suivre ?
Actuellement, cela fonctionne comme ça :
- Le client vient prendre RDV, il laisse alors un acompte de 50 euros.
- Le coiffeur créé un nouveau ticket (Facture) ou il saisie pour gagner du temps lors du prochain RDV les articles prestations qui concerne l'acompte.
- Lorsque le client revient, il rappel le ticket (Facture) le déverrouille pour encaisser le reste du montant.
- Une fois terminé, il ferme le ticket.
Ma question est la suivante :
Est-ce que je dois générer une facture lors de la saisie de l'acompte ?
Et lorsqu'il rappel le ticket une fois terminé créer une nouvelle facture.
Ensuite est-ce qu'ils ont le droit de saisir aupparavant les articles prestations ? Ou alors ils doivent uniquement créer un ticket (Acompte), avec un article acompte par exemple et lorsqu'il rappel le ticket il utilise un avoir (si c'est le cas est-ce qu'il faut une facture d'avoir).
Beaucoup de questions qui ne sont plus dans le développement même :)
Merci d'avance
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