Base pour la déclaration de la tva ca12

Bonsoir Claudusaix,
La TVA récupérable ne me pose aucun problème, au pire il suffit d'ouvrir au plus une quinzaine de comptes de TVA s/ les encaissements (un par mois ou par trimestre) et de comptabiliser la TVA dans le bon mois de récupération (mois du paiement) et le tour est joué. Le CA12 ne demande pas la base HT de la récupération

Citation : Telic160 @ 22.03.2008 à 19:16
Imagine que tu factures un client tant avec des factures avec TVA que sans TVA (avec attestation de suspension) et que le client te fasse un reglement qui inclut les deux types de factures moins une retenue qu'il se fait car pas d'accord sur un prix sans trop te donner de détails de ce qu'il te règle (crois moi ça existe) alors trouver la base HT par catégorie risque d'être une grosse galère.

Re-bonsoir,

Avec le logiciel que nous utilisions, il suffisait lors de l'enregistrement des règlements (sous Moyens de paiements) d'indiquer qu'il n'y avait pas de TVA.

Nous étions dans cette situation: facturation quelques fois sous forme de Notes de débours (pour que le client nous rembourse au "franc le franc", sans marge commerciale, un achat). L'achat était enregistré en classe 4 en TTC et refacturé TTC avec copie de la facture d'achat pour le client. Le compte 4 en question était soldé lors de l'encaissement.

C'est juste un exemple.

Y aurait-il une possibilité de faire un export Excel pour que tu puisses tout suivre plus facilement?
Est-ce que cela serait utile?

Bonjour,

Dans mon ancienne société, où les factures que nous faisions pouvaient avoir des taux différents ou exonérées, nous suivions les règlements sur un tableau excel.

Rien de plus simple après de faire la déclaration.

Telic160, vous dites qu'un règlement peut concerner plusieurs factures à des taux différents et sans détail.
Mais vous êtes bien obligé de lettrer vos comptes clients, donc il vous faut demander un détail.
La gestion du poste client sera plus aisée.

Cordialement,