Message édité le 20/03/2013 11:39 par Flodik
Bonjour,
Je vous remercie de bien vouloir m'aider en me donnant votre avis par rapport à mes 2 balances ci-jointes.
Exercice 2011:
Il s'agit d'une SCI avec 3 associés qui ont constitué un capital de 120€.
Un des associés a déposé en banque la somme de 25500€.
Les charges à payer en 2012 pour 2011 s’élèvent à 47,24€.
Exercice 2012 :
Il y a eu un prêt pour achat d'un local 263.690€.
la SCI doit 90.73€ à un des associés.
Questions :
- J'ai bien utilisé les bons comptes?
- Que faire des soldes de mes 2 comptes de TVA (déductible et collectée)? y a-t-il une écriture à passer?
- En janvier 2013, je devais payer 784€ de tva de déc. mais une erreur s'est glissée, je n'ai payé que 392€. En février j'ai payé le solde (392€) en plus de la tva due de janvier13. Je n'ai pas précisé que 392€ faisait partie de l'exercice 2012. Faut-il l'expliquer quelque part dans mes écritures de 2013. Quelle écriture passer ?
Je vous en remercie par avance.
Cordialement,
FLODIK