bonjour
je suis coincée sur la passation d'écritures d'avoir à établir sur N-1 (2018) puis sur N (2019)
fin 2018, il a été saisi (ciel compta évolution)
709000 avoirs à établir dt 569.47 HT compte non soldé fin 2018
445871 tva à régulariser dt 11.96
4198 rrr à accorder crt 581.43 TTC
restaient au compte 411 clients les montants dus
sur 2019, les avoirs ont établis par ciel gestion commerciale puis transférés automatiquement sur la compta
411 clients dt 581.43 qui sont donc soldés
707000 vtes HT crt 569.47
445719 tva collectée crt 11.96
il faut donc à présent solder 4198 et 445871 mais avec quelle contrepartie ? la CA12 2018 n'a pas inclus les avoir à établir
j'espère que vous pouvez m'aider et vous en remrcie par avance
cordialement (il s'agit d'une très petite PME familiale)