Bonjour,
Je ne suis pas sûr de bien vous comprendre mais à la lecture de votre question, l'hypothèse qui me parait la plus probable, c'est que vous avez acheté un bien ou une prestation à un fournisseur situé dans l'UE, qui ne vous a donc pas facturé de TVA.
Dans ce cas, en comptabilité, vous avez dû entrer au débit du 4456 le montant payé au fournisseur multiplié par le taux de TVA à appliquer et vous avez dû comptabiliser au crédit du 4452 le même montant.
Si l'achat en question est un bien, il faut porter, dans la colonne base HT, le montant de l'achat en ligne 14. Si c'est une prestation, il faut analyser si elle va en en AB ou en AC. Le montant comptabilisé en 4452 devrait se retrouver dans la colonne taxe due.
Le montant en 4456 se cumule avec la TVA sur les autres achats en ligne 20 (ou 23).
Cordialement.
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DECF - DEFC - Maîtrise ès Sciences Économiques - DESS Techniques Quantitatives et Informatiques de Gestion