Bonjour,

Ma SASU a émis une facture à un client qui a voulu payer par chèque.

Du fait de contraintes techniques, ce chèque ne peut pas être encaissé et j'aimerais finalement annuler la facture pour ramener le prix à 0 EUR.

Faut-il simplement émettre un avoir du montant de la facture initiale? Si oui, la numérotation de cet avoir doit-elle suivre la numérotation des factures? Et l'avoir doit-il comporter des mentions particulières hormis le n° de la facture annulée?

Merci.