Bonjour à tous,

Je ne suis pas comptable mais seulement possède des notions.

Je suis en charge de la clôture des comptes de notre SCI (2 associés à 50/50) pour la liquidation.

Voici mon journal d'ouverture 2019 :

JourPièceCompteLibellé d'écritureDébitCrédit1
12000000Resultat de l'exercice bénéf.
81 594,001
26100000Titres de participation15,00
1
45510001Compte Courant <- CG40 105,00
1
45510002Compte Courant <- PP40 110,00
1
51200000Crédit Mutuel de Bretagne2 321,00
1
51210000CMB COMPTE ACTIV PRO3 000,00
1
10100000Capital
200,001
44550000TVA à décaisser
3 757,00Total :


85 551,0085 551,00 Pouvez-vous m'aider a passer les dernières OD ?Le 120000 je le solde avec les comptes 4551 ?
Le 4455 doit-il être reversé aux impôts et par conséquent soldé par 512 ?

Par avance merci pour vos réponses.