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Aide pour CA3

7 réponses
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Ecrit le : 18/10/2006 19:30 par Thoma
Message édité le 18/10/2006 20:29 par COC Admin
Bonjour a tous je suis nouveau ici j'aurai besoin d'aide pour remplir une CA3 dont les tva a 5.5 % et 19.6 % son au signe négatif

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Re: Aide pour CA3

Ecrit le : 18/10/2006 19:39 par Olivierdec
Bonjour,

Soit vous imputez ces sommes sur les declarations ulterieures, soit vous mettez cette regularisation sur la ligne 21 de la CA3.

Salutations

Re: Aide pour CA3

Ecrit le : 18/10/2006 19:48 par Thoma
Donc si les compte 445711 et 445712 son dans le négatif faut enregistrer sur la ligne 21 ?

Re: Aide pour CA3

Ecrit le : 18/10/2006 20:30 par Olivierdec
Pour quelles raisons sont ils debiteurs?

Si c'est à cause d'un excedent de versement, attendre le mois prochain pour les imputer.

S'il n'ya plus d'operations eleigibles à la TVA collectée les reporter sur la ligne 21

Salutations

Re: Aide pour CA3

Ecrit le : 18/10/2006 21:07 par Thoma
J'ai pour la TVA collectée a 5.5 % j'ai un solde de - 12 254.99
a 19.6 % j'ai un solde de - 8601.46
pour faire la CA3 je rentre quand meme les valeur malgrer quel soit en négative ?

Re: Aide pour CA3

Ecrit le : 19/10/2006 00:56 par Olivierdec
Bonsoir,

Tu peux reporter ligne 21: 20855 euros

12254,99 à 5,5%
8601,46 à 19,6%

si bien sur tu n'as pas d 'autres produits a declarer dans ce cas la tu imputes ces sommes sur les produits taxables a venir.

Cela parait surprenant que tu es 266 682 euros de base trop declarer....

Re: Aide pour CA3

Ecrit le : 19/10/2006 01:17 par Lince
Bonsoir Thoma

Tes montants de TVA négatifs me supprennent, de par le montant et car ils concernent les deux taux simultanément.

Avant d'envoyer à l'administration des impots une TVA collectee négative je te conseille de vérifier si cela est justifié. si oui je pense qu'il faudrait joindre une lettre explicitant la raison et le détail de la régularisation.

Bonne soirée

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Lincé

Re: Aide pour CA3

Ecrit le : 19/10/2006 14:39 par Claire
Bonjour,

Une petite remarque : le montant de TVA que vous nous indiquez apparaît en moins sur la balance a priori, n'est ce pas tout simplement parce que le compte 445710 est créditeur comme il doit l'être et qu'il s'agit ici qu'une question d'édition de votre logiciel qui met les débits en + et les crédits en - sur la balance.
Car en effet la régularisation semble vraiment importante, est-ce justifié ?

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