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Acquisitions intracommunautaires, et déclaration TVA dans CIEL Compta

7 réponses
869 lectures
Ecrit le : 18/05/2016 15:03 par Patlevrai

Bonjour à tous et toutes,

J'ai passé mes écritures du mois dans CIEL Compta.
Tout va pas trop mal jusque là....
Lorsque je veux établir la déclaration de TVA alors ça se corse : les acquisitions intracommunautaires n'apparaissent pas, la TVA sur acquisitions intracommunautaires  n'apparait pas non plus.
J'ai passé deux écritures pour des achats en Hollande et au Royaume Uni :

401 montant de la facture au crédit
4452 TVA due intracommunautaire au crédit
445667 au débit
607 montant de la facture au débit

Dans le menu : Dossier - Paramètres - TVA j'ai mis ce qui suit :
Régime : réel - TVA sur ventes : débit - TVA sur achats : débit
Je n'ai pas touché aux autres onglets.

Comment dire au logiciel que j'ai 2 écritures acquisitions intracommunautaires et la TVA qui va avec ?

Merci pour vos informations !

Re: Acquisitions intracommunautaires, et déclaration TVA dans CIEL Compta

Ecrit le : 07/11/2016 16:02 par Patlevrai

J'ai posé la question à Ciel qui ne sait pas répondre ! Donc mes déclarations de TVA se font à la main...

Dommage d'avoir un tel outil sans pouvoir en exploiter tous les "filons" :-/

Re: Acquisitions intracommunautaires, et déclaration TVA dans CIEL Compta

Ecrit le : 07/11/2016 17:27 par Elo44

Bonjour,

Voici comment, pour ma part, j'ai paramétré ma ma déclaration de TVA (CIEL COMPTA version 20.50) :

Dans le menu paramètres TVA/onglet "état TVA" : il vous faut renseigner vos comptes de TVA intracom ET de CHARGES intracom à prendre en compte ET cocher la case "Ventilation des opérations imposables"

- ligne 01 - ventes, prestations de services : renseignez tous vos comptes de TVA collectée y compris la TVA intracom collectée (votre 4452 TVA due intracommunautaire)

-ligne 3B - Achats de biens ou de prestations de services réalisés... : ici il vous faut renseigner vos comptes de charges pour vos achats intracommunautaires (votre 607 - ou encore mieux : créez un sous-compte d'achat intracommunautaire du style 6072)

- ligne 08 taux normal 20% : renseignez tous vos comptes de TVA déductibles y compris la TVA intracom déductible (votre 445667 TVA déduc intracommunautaire)
Attention à bien créer un compte par taux utilisé(20%-8.5%, 10%, etc..)

Pour ma part je suis au régime réel avec une TVA sur ventes et achats sur les encaissements (premier onglet).

En espérant que cela vous donnera quelques pistes.

Bien cordialement,



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Elodie

Re: Acquisitions intracommunautaires, et déclaration TVA dans CIEL Compta

Ecrit le : 08/11/2016 09:13 par Patlevrai

Merci pour votre réponse.
J'essaye votre solution au plus vite et reviens vers vous...
Bonne journée !

Re: Acquisitions intracommunautaires, et déclaration TVA dans CIEL Compta

Ecrit le : 08/11/2016 10:49 par Patlevrai

Dans la version 22.5, à l'onglet "Etat TVA" il m'est impossible de cocher la case "Ventilation des opérations imposables".
Je ne vois pas ou renseigner le compte de charges intracom... Peut être y a t-il un autre nom sur cette version ?

Ligne 1 : J'ai entré par défaut le compte 70* qui reprend tous les comptes de ventes.

Ligne 3 : c'est ici qu'on rentre nos achats en Belgique, Pologne, etc. Nous n'utilisons pas la ligne 3B Et j'ai bien renseigné le compte 607300

Ligne 8 : j'ai mis le compte 445717

J'oublie un truc mais lequel ? Voilà la question !



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Pat

Re: Acquisitions intracommunautaires, et déclaration TVA dans CIEL Compta

Ecrit le : 08/11/2016 14:48 par Elo44

Bonjour,

2 remarques :

- sur vos ligne 8 : avez vous bien renseigné TOUS vos comptes de TVA collectée à 20% : la TVA collectée sur vos ventes et la TVA collectée sur vos achats intra? Vous devriez donc avoir 2 comptes de TVA

- idem pour vos compte de TVA déductible à la ligne 20 : vous devriez avoir 2 comptes de TVA renseignés : celui de TVA déductible et celui de TVA déductibles sur les achats intra (du même montant que ceux de TVA collectée sur vos achats intra)

Cordialement,



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Elodie

Re: Acquisitions intracommunautaires, et déclaration TVA dans CIEL Compta

Ecrit le : 08/11/2016 15:30 par Patlevrai

Ca se corse :-)

Quels sont les comptes à utiliser ? 445669 = TVA intra ligne 8 ?
445200 = TVA due intra ligne 20 ?



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Pat

Re: Acquisitions intracommunautaires, et déclaration TVA dans CIEL Compta

Ecrit le : 10/11/2016 09:57 par Patlevrai

En fait je n'avais pas rempli les infos concernant les charges et TVA pour les fournisseurs étrangers.... Ca marche impec désormais !!!

Ciel... Grrrrrrrr !!!!



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Pat
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